Detail faktúry 1046
Číslo | 1046 |
---|---|
Číslo interné | 1046 |
Predmet | vývoz KO marec |
Cena | 662,4 € |
Dodávateľ | Technické služby Turčianske Teplice s.r.o., Robotnícka 2, TR |
Dodávateľ IČO | 30222966 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 28.3.2024 |
Dátum doručenia | 2.4.2024 |
Dátum splatnosti | 11.4.2024 |
Dátum úhrady | 2.4.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 8.4.2024 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
22.10.2024
knihy uvítanie detí
Detail faktúry
Číslo | 1161 |
---|---|
Číslo interné | 1161 |
Predmet | knihy uvítanie detí |
Cena | 58,5 € |
Dodávateľ | Ing. Mária Kučerová, Smreková 3878/5, Zvolen |
Dodávateľ IČO | 40242927 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 10.10.2024 |
Dátum doručenia | 10.10.2024 |
Dátum splatnosti | 24.10.2024 |
Dátum úhrady | 17.10.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 22.10.2024 |
22.10.2024
poukážky
Detail faktúry
Číslo | 1160 |
---|---|
Číslo interné | 1160 |
Predmet | poukážky |
Cena | 290 € |
Dodávateľ | COOP Jednota Martin, SNP 136, Turčianske Teplice |
Dodávateľ IČO | 00168980 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 17.10.2024 |
Dátum doručenia | 17.10.2024 |
Dátum splatnosti | 31.10.2024 |
Dátum úhrady | 17.10.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 22.10.2024 |
22.10.2024
pausal, internet, pevná linka
Detail faktúry
Číslo | 1159 |
---|---|
Číslo interné | 1159 |
Predmet | pausal, internet, pevná linka |
Cena | 93,52 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
Dátum doručenia | 4.10.2024 |
Dátum splatnosti | 18.10.2024 |
Dátum úhrady | 9.10.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 22.10.2024 |
22.10.2024
výkon funkcie
Detail faktúry
Číslo | 1158 |
---|---|
Číslo interné | 1158 |
Predmet | výkon funkcie |
Cena | 36 € |
Dodávateľ | Suchý & Partners s.r.o., Horná 13, Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 52826791 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
Dátum doručenia | 7.10.2024 |
Dátum splatnosti | 15.10.2024 |
Dátum úhrady | 9.10.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 22.10.2024 |
22.10.2024
BOZP
Detail faktúry
Číslo | 1157 |
---|---|
Číslo interné | 1157 |
Predmet | BOZP |
Cena | 330 € |
Dodávateľ | Ing. Katarína Kováčová ZIPRO, F.Hečku 1674/9, Zvolen |
Dodávateľ IČO | 43480985 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
Dátum doručenia | 8.10.2024 |
Dátum splatnosti | 31.10.2024 |
Dátum úhrady | 9.10.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 22.10.2024 |
22.10.2024
poplatok sfz
Detail faktúry
Číslo | 1156 |
---|---|
Číslo interné | 1156 |
Predmet | poplatok sfz |
Cena | 582,23 € |
Dodávateľ | Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 00687308 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 2.10.2024 |
Dátum doručenia | 7.10.2024 |
Dátum splatnosti | 10.10.2024 |
Dátum úhrady | 9.10.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 22.10.2024 |
2.10.2024
paušal starosta, ŠJ, MŠ, rozhlas
Detail faktúry
Číslo | 1155 |
---|---|
Číslo interné | 1155 |
Predmet | paušal starosta, ŠJ, MŠ, rozhlas |
Cena | 66,66 € |
Dodávateľ | Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 26.9.2024 |
Dátum doručenia | 1.10.2024 |
Dátum splatnosti | 10.10.2024 |
Dátum úhrady | 1.10.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 2.10.2024 |
2.10.2024
vývoz KO
Detail faktúry
Číslo | 1154 |
---|---|
Číslo interné | 1154 |
Predmet | vývoz KO |
Cena | 662,40 € |
Dodávateľ | Technické služby Turčianske Teplice s.r.o., Robotnícka 2, TR |
Dodávateľ IČO | 30222966 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 26.9.2024 |
Dátum doručenia | 30.9.2024 |
Dátum splatnosti | 10.10.2024 |
Dátum úhrady | 1.10.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 2.10.2024 |
2.10.2024
HYDRAULICKY ZDVIHáK vlečka
Detail faktúry
Číslo | 1153 |
---|---|
Číslo interné | 1153 |
Predmet | HYDRAULICKY ZDVIHáK vlečka |
Cena | 802,50 € |
Dodávateľ | Ekomakk, Olsanova 11, Martin |
Dodávateľ IČO | 34384529 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 17.9.2024 |
Dátum doručenia | 17.9.2024 |
Dátum splatnosti | 17.10.2024 |
Dátum úhrady | 18.9.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 2.10.2024 |
2.10.2024
pausal, starosta, ms, sj
Detail faktúry
Číslo | 1152 |
---|---|
Číslo interné | 1152 |
Predmet | pausal, starosta, ms, sj |
Cena | 48,10 € |
Dodávateľ | Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 6.9.2024 |
Dátum doručenia | 25.9.2024 |
Dátum splatnosti | 25.9.2024 |
Dátum úhrady | 25.9.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 2.10.2024 |
2.10.2024
uloženie KO
Detail faktúry
Číslo | 1151 |
---|---|
Číslo interné | 1151 |
Predmet | uloženie KO |
Cena | 154,32 € |
Dodávateľ | Združenie obcí Horného Turca na ochranu ŽP, Partizánska 1, Turčianske Teplice |
Dodávateľ IČO | 31898734 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 13.9.2024 |
Dátum doručenia | 17.9.2024 |
Dátum splatnosti | 27.9.2024 |
Dátum úhrady | 24.9.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 2.10.2024 |
2.10.2024
dresy DHZ
Detail faktúry
Číslo | 1150 |
---|---|
Číslo interné | 1150 |
Predmet | dresy DHZ |
Cena | 323,07 € |
Dodávateľ | DDsport Sportswear s.r.o., Dubany 199, Vrbátky |
Dodávateľ IČO | 11994207 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 20.9.2024 |
Dátum doručenia | 20.9.2024 |
Dátum splatnosti | 27.9.2024 |
Dátum úhrady | 18.9.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 2.10.2024 |
13.9.2024
Letné kino
Detail faktúry
Číslo | 1148 |
---|---|
Číslo interné | 1148 |
Predmet | Letné kino |
Cena | 10,8 € |
Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 00178454 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 11.9.2024 |
Dátum doručenia | 11.9.2024 |
Dátum splatnosti | 26.9.2024 |
Dátum úhrady | 13.9.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
13.9.2024
Správne popaltky stavebné konania
Detail faktúry
Číslo | 1147 |
---|---|
Číslo interné | 1147 |
Predmet | Správne popaltky stavebné konania |
Cena | 750 € |
Dodávateľ | Obec Dubové, Dubové 50 |
Dodávateľ IČO | 00316636 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 6.9.2024 |
Dátum doručenia | 10.9.2024 |
Dátum splatnosti | 13.9.2024 |
Dátum úhrady | 10.9.2024 |
Spôsob úhrady | 750 |
Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
13.9.2024
matrika - pult
Detail faktúry
Číslo | 1146 |
---|---|
Číslo interné | 1146 |
Predmet | matrika - pult |
Cena | 415,20 € |
Dodávateľ | Gabor Steel s.r.o., Chalupková 155/11, Čadca |
Dodávateľ IČO | 44854609 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
Dátum doručenia | 10.9.2024 |
Dátum splatnosti | 13.9.2024 |
Dátum úhrady | 10.9.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
13.9.2024
matrika- skrina
Detail faktúry
Číslo | 1145 |
---|---|
Číslo interné | 1145 |
Predmet | matrika- skrina |
Cena | 720 € |
Dodávateľ | Gabor Steel s.r.o., Chalupková 155/11, Čadca |
Dodávateľ IČO | 44854609 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
Dátum doručenia | 10.9.2024 |
Dátum splatnosti | 13.9.2024 |
Dátum úhrady | 10.9.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
13.9.2024
vypracovanie žiadosti o dotacie
Detail faktúry
Číslo | 1144 |
---|---|
Číslo interné | 1144 |
Predmet | vypracovanie žiadosti o dotacie |
Cena | 300 € |
Dodávateľ | PONET MANUM S.R.O., M.Čulena 178/56, Kláštor pod Znievom |
Dodávateľ IČO | 53500164 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
Dátum doručenia | 6.9.2024 |
Dátum splatnosti | 13.9.2024 |
Dátum úhrady | 13.9.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
13.9.2024
pausal, internet, pevná linka
Detail faktúry
Číslo | 1143 |
---|---|
Číslo interné | 1143 |
Predmet | pausal, internet, pevná linka |
Cena | 93,59 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
Dátum doručenia | 6.9.2024 |
Dátum splatnosti | 18.9.2024 |
Dátum úhrady | 10.9.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
13.9.2024
výkon funkcie
Detail faktúry
Číslo | 1142 |
---|---|
Číslo interné | 1142 |
Predmet | výkon funkcie |
Cena | 36 € |
Dodávateľ | Suchý & Partners s.r.o., Horná 13, Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 52826791 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 3.9.2024 |
Dátum doručenia | 6.9.2024 |
Dátum splatnosti | 17.9.2024 |
Dátum úhrady | 10.9.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
13.9.2024
vyvoz KO
Detail faktúry
Číslo | 1141 |
---|---|
Číslo interné | 1141 |
Predmet | vyvoz KO |
Cena | 662,40 € |
Dodávateľ | Technické služby Turčianske Teplice s.r.o., Robotnícka 2, TR |
Dodávateľ IČO | 30222966 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 2.9.2024 |
Dátum doručenia | 6.9.2024 |
Dátum splatnosti | 16.9.2024 |
Dátum úhrady | 10.9.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |