Detail faktúry 1131
Číslo | 1131 |
---|---|
Číslo interné | 1131 |
Predmet | žacie lanká |
Dodávateľ | A.M.A. Slovakia s.r.o., Priemyselná 272, Ladomerská Vieska |
Dodávateľ IČO | 36646601 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 21.8.2024 |
Dátum doručenia | 23.8.2024 |
Dátum splatnosti | 31.8.2024 |
Dátum úhrady | 23.8.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
2.10.2024
paušal starosta, ŠJ, MŠ, rozhlas
Detail faktúry
Číslo | 1155 |
---|---|
Číslo interné | 1155 |
Predmet | paušal starosta, ŠJ, MŠ, rozhlas |
Cena | 66,66 € |
Dodávateľ | Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 26.9.2024 |
Dátum doručenia | 1.10.2024 |
Dátum splatnosti | 10.10.2024 |
Dátum úhrady | 1.10.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 2.10.2024 |
2.10.2024
vývoz KO
Detail faktúry
Číslo | 1154 |
---|---|
Číslo interné | 1154 |
Predmet | vývoz KO |
Cena | 662,40 € |
Dodávateľ | Technické služby Turčianske Teplice s.r.o., Robotnícka 2, TR |
Dodávateľ IČO | 30222966 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 26.9.2024 |
Dátum doručenia | 30.9.2024 |
Dátum splatnosti | 10.10.2024 |
Dátum úhrady | 1.10.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 2.10.2024 |
2.10.2024
HYDRAULICKY ZDVIHáK vlečka
Detail faktúry
Číslo | 1153 |
---|---|
Číslo interné | 1153 |
Predmet | HYDRAULICKY ZDVIHáK vlečka |
Cena | 802,50 € |
Dodávateľ | Ekomakk, Olsanova 11, Martin |
Dodávateľ IČO | 34384529 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 17.9.2024 |
Dátum doručenia | 17.9.2024 |
Dátum splatnosti | 17.10.2024 |
Dátum úhrady | 18.9.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 2.10.2024 |
2.10.2024
pausal, starosta, ms, sj
Detail faktúry
Číslo | 1152 |
---|---|
Číslo interné | 1152 |
Predmet | pausal, starosta, ms, sj |
Cena | 48,10 € |
Dodávateľ | Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35697270 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 6.9.2024 |
Dátum doručenia | 25.9.2024 |
Dátum splatnosti | 25.9.2024 |
Dátum úhrady | 25.9.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 2.10.2024 |
2.10.2024
uloženie KO
Detail faktúry
Číslo | 1151 |
---|---|
Číslo interné | 1151 |
Predmet | uloženie KO |
Cena | 154,32 € |
Dodávateľ | Združenie obcí Horného Turca na ochranu ŽP, Partizánska 1, Turčianske Teplice |
Dodávateľ IČO | 31898734 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 13.9.2024 |
Dátum doručenia | 17.9.2024 |
Dátum splatnosti | 27.9.2024 |
Dátum úhrady | 24.9.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 2.10.2024 |
2.10.2024
dresy DHZ
Detail faktúry
Číslo | 1150 |
---|---|
Číslo interné | 1150 |
Predmet | dresy DHZ |
Cena | 323,07 € |
Dodávateľ | DDsport Sportswear s.r.o., Dubany 199, Vrbátky |
Dodávateľ IČO | 11994207 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 20.9.2024 |
Dátum doručenia | 20.9.2024 |
Dátum splatnosti | 27.9.2024 |
Dátum úhrady | 18.9.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 2.10.2024 |
13.9.2024
Letné kino
Detail faktúry
Číslo | 1148 |
---|---|
Číslo interné | 1148 |
Predmet | Letné kino |
Cena | 10,8 € |
Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 00178454 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 11.9.2024 |
Dátum doručenia | 11.9.2024 |
Dátum splatnosti | 26.9.2024 |
Dátum úhrady | 13.9.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
13.9.2024
Správne popaltky stavebné konania
Detail faktúry
Číslo | 1147 |
---|---|
Číslo interné | 1147 |
Predmet | Správne popaltky stavebné konania |
Cena | 750 € |
Dodávateľ | Obec Dubové, Dubové 50 |
Dodávateľ IČO | 00316636 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 6.9.2024 |
Dátum doručenia | 10.9.2024 |
Dátum splatnosti | 13.9.2024 |
Dátum úhrady | 10.9.2024 |
Spôsob úhrady | 750 |
Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
13.9.2024
matrika - pult
Detail faktúry
Číslo | 1146 |
---|---|
Číslo interné | 1146 |
Predmet | matrika - pult |
Cena | 415,20 € |
Dodávateľ | Gabor Steel s.r.o., Chalupková 155/11, Čadca |
Dodávateľ IČO | 44854609 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
Dátum doručenia | 10.9.2024 |
Dátum splatnosti | 13.9.2024 |
Dátum úhrady | 10.9.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
13.9.2024
matrika- skrina
Detail faktúry
Číslo | 1145 |
---|---|
Číslo interné | 1145 |
Predmet | matrika- skrina |
Cena | 720 € |
Dodávateľ | Gabor Steel s.r.o., Chalupková 155/11, Čadca |
Dodávateľ IČO | 44854609 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
Dátum doručenia | 10.9.2024 |
Dátum splatnosti | 13.9.2024 |
Dátum úhrady | 10.9.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
13.9.2024
vypracovanie žiadosti o dotacie
Detail faktúry
Číslo | 1144 |
---|---|
Číslo interné | 1144 |
Predmet | vypracovanie žiadosti o dotacie |
Cena | 300 € |
Dodávateľ | PONET MANUM S.R.O., M.Čulena 178/56, Kláštor pod Znievom |
Dodávateľ IČO | 53500164 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
Dátum doručenia | 6.9.2024 |
Dátum splatnosti | 13.9.2024 |
Dátum úhrady | 13.9.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
13.9.2024
pausal, internet, pevná linka
Detail faktúry
Číslo | 1143 |
---|---|
Číslo interné | 1143 |
Predmet | pausal, internet, pevná linka |
Cena | 93,59 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
Dátum doručenia | 6.9.2024 |
Dátum splatnosti | 18.9.2024 |
Dátum úhrady | 10.9.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
13.9.2024
výkon funkcie
Detail faktúry
Číslo | 1142 |
---|---|
Číslo interné | 1142 |
Predmet | výkon funkcie |
Cena | 36 € |
Dodávateľ | Suchý & Partners s.r.o., Horná 13, Banská Bystrica |
Dodávateľ IČO | 52826791 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 3.9.2024 |
Dátum doručenia | 6.9.2024 |
Dátum splatnosti | 17.9.2024 |
Dátum úhrady | 10.9.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
13.9.2024
vyvoz KO
Detail faktúry
Číslo | 1141 |
---|---|
Číslo interné | 1141 |
Predmet | vyvoz KO |
Cena | 662,40 € |
Dodávateľ | Technické služby Turčianske Teplice s.r.o., Robotnícka 2, TR |
Dodávateľ IČO | 30222966 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 2.9.2024 |
Dátum doručenia | 6.9.2024 |
Dátum splatnosti | 16.9.2024 |
Dátum úhrady | 10.9.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
13.9.2024
kancelárksy papier
Detail faktúry
Číslo | 1140 |
---|---|
Číslo interné | 1140 |
Predmet | kancelárksy papier |
Cena | 141,84 € |
Dodávateľ | Olha Trade s.r.o., Kráľovce 167, Kráľovce |
Dodávateľ IČO | 36208086 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 8.7.2024 |
Dátum doručenia | 5.9.2024 |
Dátum splatnosti | 5.9.2024 |
Dátum úhrady | 5.9.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
13.9.2024
rekonštrukcia Domu smútku
Detail faktúry
Číslo | 1139 |
---|---|
Číslo interné | 1139 |
Predmet | rekonštrukcia Domu smútku |
Cena | 4280 € |
Dodávateľ | Jakub Bulejčík, Somolického 767/4, Turčianske Teplice |
Dodávateľ IČO | 50016032 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 3.9.2024 |
Dátum doručenia | 4.9.2024 |
Dátum splatnosti | 17.9.2024 |
Dátum úhrady | 4.9.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
13.9.2024
BRKO
Detail faktúry
Číslo | 1138 |
---|---|
Číslo interné | 1138 |
Predmet | BRKO |
Cena | 396,97 € |
Dodávateľ | Ekorecykling Považie, Zelezná Breznica 203 |
Dodávateľ IČO | 53624858 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
Dátum doručenia | 4.9.2024 |
Dátum splatnosti | 10.9.2024 |
Dátum úhrady | 5.9.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
13.9.2024
web sidlo
Detail faktúry
Číslo | 1137 |
---|---|
Číslo interné | 1137 |
Predmet | web sidlo |
Cena | 60 € |
Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 2.8.2024 |
Dátum doručenia | 4.9.2024 |
Dátum splatnosti | 4.9.2024 |
Dátum úhrady | 4.9.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
13.9.2024
poplatok SFZ
Detail faktúry
Číslo | 1136 |
---|---|
Číslo interné | 1136 |
Predmet | poplatok SFZ |
Cena | 413,33 € |
Dodávateľ | Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 00687308 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 2.9.2024 |
Dátum doručenia | 4.9.2024 |
Dátum splatnosti | 11.9.2024 |
Dátum úhrady | 4.9.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
4.9.2024
Letné kino
Detail faktúry
Číslo | 1136 |
---|---|
Číslo interné | 1136 |
Predmet | Letné kino |
Cena | 10,80 € |
Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 00178454 |
Odberateľ | Obec Sklené |
Odberateľ IČO | 00316890 |
Dátum vystavenia | 28.8.2024 |
Dátum doručenia | 28.8.2024 |
Dátum splatnosti | 12.9.2024 |
Dátum úhrady | 4.9.2024 |
Spôsob úhrady | prevodom |
Dátum zverejnenia | 4.9.2024 |