Detail faktúry 1109
| Číslo | 1109 |
|---|---|
| Číslo interné | 1109 |
| Predmet | poplatok za uloženie KO |
| Cena | 148,64 € |
| Dodávateľ | Združenie obcí Horného Turca na ochranu ŽP, Partizánska 1, Turčianske Teplice |
| Dodávateľ IČO | 31898734 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 15.7.2024 |
| Dátum doručenia | 19.7.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.7.2024 |
| Dátum úhrady | 23.7.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 23.7.2024 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
13.9.2024
Letné kino
Detail faktúry
| Číslo | 1148 |
|---|---|
| Číslo interné | 1148 |
| Predmet | Letné kino |
| Cena | 10,8 € |
| Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 11.9.2024 |
| Dátum doručenia | 11.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 26.9.2024 |
| Dátum úhrady | 13.9.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
13.9.2024
Správne popaltky stavebné konania
Detail faktúry
| Číslo | 1147 |
|---|---|
| Číslo interné | 1147 |
| Predmet | Správne popaltky stavebné konania |
| Cena | 750 € |
| Dodávateľ | Obec Dubové, Dubové 50 |
| Dodávateľ IČO | 00316636 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 6.9.2024 |
| Dátum doručenia | 10.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.9.2024 |
| Dátum úhrady | 10.9.2024 |
| Spôsob úhrady | 750 |
| Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
13.9.2024
matrika - pult
Detail faktúry
| Číslo | 1146 |
|---|---|
| Číslo interné | 1146 |
| Predmet | matrika - pult |
| Cena | 415,20 € |
| Dodávateľ | Gabor Steel s.r.o., Chalupková 155/11, Čadca |
| Dodávateľ IČO | 44854609 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
| Dátum doručenia | 10.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.9.2024 |
| Dátum úhrady | 10.9.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
13.9.2024
matrika- skrina
Detail faktúry
| Číslo | 1145 |
|---|---|
| Číslo interné | 1145 |
| Predmet | matrika- skrina |
| Cena | 720 € |
| Dodávateľ | Gabor Steel s.r.o., Chalupková 155/11, Čadca |
| Dodávateľ IČO | 44854609 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
| Dátum doručenia | 10.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.9.2024 |
| Dátum úhrady | 10.9.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
13.9.2024
vypracovanie žiadosti o dotacie
Detail faktúry
| Číslo | 1144 |
|---|---|
| Číslo interné | 1144 |
| Predmet | vypracovanie žiadosti o dotacie |
| Cena | 300 € |
| Dodávateľ | PONET MANUM S.R.O., M.Čulena 178/56, Kláštor pod Znievom |
| Dodávateľ IČO | 53500164 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
| Dátum doručenia | 6.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.9.2024 |
| Dátum úhrady | 13.9.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
13.9.2024
pausal, internet, pevná linka
Detail faktúry
| Číslo | 1143 |
|---|---|
| Číslo interné | 1143 |
| Predmet | pausal, internet, pevná linka |
| Cena | 93,59 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
| Dátum doručenia | 6.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.9.2024 |
| Dátum úhrady | 10.9.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
13.9.2024
výkon funkcie
Detail faktúry
| Číslo | 1142 |
|---|---|
| Číslo interné | 1142 |
| Predmet | výkon funkcie |
| Cena | 36 € |
| Dodávateľ | Suchý & Partners s.r.o., Horná 13, Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 52826791 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 3.9.2024 |
| Dátum doručenia | 6.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.9.2024 |
| Dátum úhrady | 10.9.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
13.9.2024
vyvoz KO
Detail faktúry
| Číslo | 1141 |
|---|---|
| Číslo interné | 1141 |
| Predmet | vyvoz KO |
| Cena | 662,40 € |
| Dodávateľ | Technické služby Turčianske Teplice s.r.o., Robotnícka 2, TR |
| Dodávateľ IČO | 30222966 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 2.9.2024 |
| Dátum doručenia | 6.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.9.2024 |
| Dátum úhrady | 10.9.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
13.9.2024
kancelárksy papier
Detail faktúry
| Číslo | 1140 |
|---|---|
| Číslo interné | 1140 |
| Predmet | kancelárksy papier |
| Cena | 141,84 € |
| Dodávateľ | Olha Trade s.r.o., Kráľovce 167, Kráľovce |
| Dodávateľ IČO | 36208086 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 8.7.2024 |
| Dátum doručenia | 5.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.9.2024 |
| Dátum úhrady | 5.9.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
13.9.2024
rekonštrukcia Domu smútku
Detail faktúry
| Číslo | 1139 |
|---|---|
| Číslo interné | 1139 |
| Predmet | rekonštrukcia Domu smútku |
| Cena | 4280 € |
| Dodávateľ | Jakub Bulejčík, Somolického 767/4, Turčianske Teplice |
| Dodávateľ IČO | 50016032 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 3.9.2024 |
| Dátum doručenia | 4.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.9.2024 |
| Dátum úhrady | 4.9.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
13.9.2024
BRKO
Detail faktúry
| Číslo | 1138 |
|---|---|
| Číslo interné | 1138 |
| Predmet | BRKO |
| Cena | 396,97 € |
| Dodávateľ | Ekorecykling Považie, Zelezná Breznica 203 |
| Dodávateľ IČO | 53624858 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
| Dátum doručenia | 4.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.9.2024 |
| Dátum úhrady | 5.9.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
13.9.2024
web sidlo
Detail faktúry
| Číslo | 1137 |
|---|---|
| Číslo interné | 1137 |
| Predmet | web sidlo |
| Cena | 60 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 2.8.2024 |
| Dátum doručenia | 4.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 4.9.2024 |
| Dátum úhrady | 4.9.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
13.9.2024
poplatok SFZ
Detail faktúry
| Číslo | 1136 |
|---|---|
| Číslo interné | 1136 |
| Predmet | poplatok SFZ |
| Cena | 413,33 € |
| Dodávateľ | Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00687308 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 2.9.2024 |
| Dátum doručenia | 4.9.2024 |
| Dátum splatnosti | 11.9.2024 |
| Dátum úhrady | 4.9.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 13.9.2024 |
4.9.2024
Letné kino
Detail faktúry
| Číslo | 1136 |
|---|---|
| Číslo interné | 1136 |
| Predmet | Letné kino |
| Cena | 10,80 € |
| Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 28.8.2024 |
| Dátum doručenia | 28.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.9.2024 |
| Dátum úhrady | 4.9.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 4.9.2024 |
26.8.2024
hudba Letný deň s rodinou
Detail faktúry
| Číslo | 1135 |
|---|---|
| Číslo interné | 1135 |
| Predmet | hudba Letný deň s rodinou |
| Cena | 97,20 € |
| Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 23.8.2024 |
| Dátum doručenia | 23.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.9.2024 |
| Dátum úhrady | 26.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
26.8.2024
matričné tlačivá
Detail faktúry
| Číslo | 1133 |
|---|---|
| Číslo interné | 1133 |
| Predmet | matričné tlačivá |
| Cena | 59,40 € |
| Dodávateľ | Centrum polygrafických služieb, Sklabinská 1, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 42272360 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 2.8.2024 |
| Dátum doručenia | 2.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 22.8.2024 |
| Dátum úhrady | 26.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
26.8.2024
vyúčtovanie sse
Detail faktúry
| Číslo | 1132 |
|---|---|
| Číslo interné | 1132 |
| Predmet | vyúčtovanie sse |
| Cena | -246,09 € |
| Dodávateľ | Stredoslovenská energetika a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
| Dodávateľ IČO | 51865467 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 15.8.2024 |
| Dátum doručenia | 23.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.8.2024 |
| Dátum úhrady | 26.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
26.8.2024
žacie lanká
Detail faktúry
| Číslo | 1131 |
|---|---|
| Číslo interné | 1131 |
| Predmet | žacie lanká |
| Dodávateľ | A.M.A. Slovakia s.r.o., Priemyselná 272, Ladomerská Vieska |
| Dodávateľ IČO | 36646601 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 21.8.2024 |
| Dátum doručenia | 23.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.8.2024 |
| Dátum úhrady | 23.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
26.8.2024
dresy, fľaše šk sklené
Detail faktúry
| Číslo | 1130 |
|---|---|
| Číslo interné | 1130 |
| Predmet | dresy, fľaše šk sklené |
| Cena | 120,15 € |
| Dodávateľ | BPM Sport s.r.o., Blažeja Bullu 15/A, Martin |
| Dodávateľ IČO | 36399906 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 20.8.2024 |
| Dátum doručenia | 20.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.8.2024 |
| Dátum úhrady | 23.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
26.8.2024
uloženie KO
Detail faktúry
| Číslo | 1129 |
|---|---|
| Číslo interné | 1129 |
| Predmet | uloženie KO |
| Cena | 237,35 € |
| Dodávateľ | Združenie obcí Horného Turca na ochranu ŽP, Partizánska 1, Turčianske Teplice |
| Dodávateľ IČO | 31898734 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 15.8.2024 |
| Dátum doručenia | 19.8.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.8.2024 |
| Dátum úhrady | 19.8.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 26.8.2024 |
