A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
6.6.2024
BRKO
Detail faktúry
| Číslo | 1077 |
|---|---|
| Číslo interné | 1077 |
| Predmet | BRKO |
| Cena | 80,74 € |
| Dodávateľ | Ekorecykling Považie, Zelezná Breznica 203 |
| Dodávateľ IČO | 53624858 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 1.1.2024 |
| Dátum doručenia | 26.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.5.2024 |
| Dátum úhrady | 30.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
6.6.2024
BRKO
Detail faktúry
| Číslo | 1076 |
|---|---|
| Číslo interné | 1076 |
| Predmet | BRKO |
| Cena | 79,33 € |
| Dodávateľ | Ekorecykling Považie, Zelezná Breznica 203 |
| Dodávateľ IČO | 53624858 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2024 |
| Dátum doručenia | 26.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.5.2024 |
| Dátum úhrady | 30.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
6.6.2024
BRKO
Detail faktúry
| Číslo | 1075 |
|---|---|
| Číslo interné | 1075 |
| Predmet | BRKO |
| Cena | 79,33 € |
| Dodávateľ | Ekorecykling Považie, Zelezná Breznica 203 |
| Dodávateľ IČO | 53624858 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 29.2.2024 |
| Dátum doručenia | 26.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.5.2024 |
| Dátum úhrady | 30.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
6.6.2024
reprodukcia Majáles 2024
Detail faktúry
| Číslo | 1074 |
|---|---|
| Číslo interné | 1074 |
| Predmet | reprodukcia Majáles 2024 |
| Cena | 96 € |
| Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 23.5.2024 |
| Dátum doručenia | 23.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.6.2024 |
| Dátum úhrady | 24.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
6.6.2024
rozpočet MŠ a ZŠ Sklené- Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy
Detail faktúry
| Číslo | 1073 |
|---|---|
| Číslo interné | 1073 |
| Predmet | rozpočet MŠ a ZŠ Sklené- Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy |
| Cena | 360 € |
| Dodávateľ | HHMM s.r.o., Šrobárová 52, 946 32 Šrobárová |
| Dodávateľ IČO | 52493733 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 20.5.2024 |
| Dátum doručenia | 23.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.5.2024 |
| Dátum úhrady | 29.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
6.6.2024
uloženie KO
Detail faktúry
| Číslo | 1072 |
|---|---|
| Číslo interné | 1072 |
| Predmet | uloženie KO |
| Cena | 224,68 € |
| Dodávateľ | Združenie obcí Horného Turca na ochranu ŽP, Partizánska 1, Turčianske Teplice |
| Dodávateľ IČO | 31898734 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 15.5.2024 |
| Dátum doručenia | 23.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.5.2024 |
| Dátum úhrady | 24.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
31.5.2024
faktúry školstvo
Detail faktúry
| Číslo | 2001-2034 |
|---|---|
| Číslo interné | 2001-2034 |
| Predmet | faktúry školstvo |
| Cena | 7382,44 € |
| Dodávateľ | podla rozpisu |
| Dodávateľ IČO | podla rozpisu |
| Odberateľ | Obec Sklené, Základná a Materská škola Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2024 |
| Dátum doručenia | 31.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.5.2024 |
| Dátum úhrady | 31.5.2024 |
| Dátum zverejnenia | 31.5.2024 |
31.5.2024
Faktúry školská jedáleň
Detail faktúry
| Číslo | 1001-1031 |
|---|---|
| Číslo interné | 1001-1031 |
| Predmet | Faktúry školská jedáleň |
| Cena | 6588,79 € |
| Dodávateľ | podľa rozpisu |
| Dodávateľ IČO | podľa rozpisu |
| Odberateľ | Obec Sklené- Školská jedáleň |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 31.5.2024 |
| Dátum doručenia | 31.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.5.2024 |
| Dátum úhrady | 31.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 31.5.2024 |
21.5.2024
pausal pevna linka, internet, škola
Detail faktúry
| Číslo | 1071 |
|---|---|
| Číslo interné | 1071 |
| Predmet | pausal pevna linka, internet, škola |
| Cena | 94,01 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2024 |
| Dátum doručenia | 9.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 21.5.2024 |
| Dátum úhrady | 9.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
výkon funkcie zodpovednej osoby
Detail faktúry
| Číslo | 1070 |
|---|---|
| Číslo interné | 1070 |
| Predmet | výkon funkcie zodpovednej osoby |
| Cena | 36 € |
| Dodávateľ | Suchý & partners s.r.o., Horná 13, Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 52826791 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 2.5.2024 |
| Dátum doručenia | 7.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.5.2024 |
| Dátum úhrady | 9.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
21.5.2024
program REMEK
Detail faktúry
| Číslo | 1069 |
|---|---|
| Číslo interné | 1069 |
| Predmet | program REMEK |
| Cena | 742,56 € |
| Dodávateľ | Remek s.r.o., Nálepkova 2, Nitra |
| Dodávateľ IČO | 36535605 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 2.5.2024 |
| Dátum doručenia | 7.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.5.2024 |
| Dátum úhrady | 9.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 21.5.2024 |
13.5.2024
vývoz VKK
Detail faktúry
| Číslo | 1068 |
|---|---|
| Číslo interné | 1068 |
| Predmet | vývoz VKK |
| Cena | 94,45 € |
| Dodávateľ | Technické služby Turčianske Teplice s.r.o., Robotnícka 2, TR |
| Dodávateľ IČO | 30222966 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 25.4.2024 |
| Dátum doručenia | 6.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.5.2024 |
| Dátum úhrady | 6.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 13.5.2024 |
13.5.2024
vývoz KO
Detail faktúry
| Číslo | 1067 |
|---|---|
| Číslo interné | 1067 |
| Predmet | vývoz KO |
| Cena | 662,40 € |
| Dodávateľ | Technické služby Turčianske Teplice s.r.o., Robotnícka 2, TR |
| Dodávateľ IČO | 30222966 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 25.4.2024 |
| Dátum doručenia | 6.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.5.2024 |
| Dátum úhrady | 6.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 13.5.2024 |
13.5.2024
odvoz VKK
Detail faktúry
| Číslo | 1066 |
|---|---|
| Číslo interné | 1066 |
| Predmet | odvoz VKK |
| Cena | 94,68 € |
| Dodávateľ | Technické služby Turčianske Teplice s.r.o., Robotnícka 2, TR |
| Dodávateľ IČO | 30222966 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 25.4.2024 |
| Dátum doručenia | 6.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.5.2024 |
| Dátum úhrady | 6.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 13.5.2024 |
13.5.2024
poplatky SFZ
Detail faktúry
| Číslo | 1065 |
|---|---|
| Číslo interné | 1065 |
| Predmet | poplatky SFZ |
| Cena | 412,04 € |
| Dodávateľ | Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00687308 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2024 |
| Dátum doručenia | 6.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 14.5.2024 |
| Dátum úhrady | 6.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 13.5.2024 |
13.5.2024
BRKO
Detail faktúry
| Číslo | 1064 |
|---|---|
| Číslo interné | 1064 |
| Predmet | BRKO |
| Cena | 79,33 € |
| Dodávateľ | Ekorecykling Považie, &zelezná Breznica 203 |
| Dodávateľ IČO | 53624858 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
| Dátum doručenia | 3.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.5.2024 |
| Dátum úhrady | 6.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 13.5.2024 |
6.5.2024
ozvučenie Majáles
Detail faktúry
| Číslo | 1063 |
|---|---|
| Číslo interné | 1063 |
| Predmet | ozvučenie Majáles |
| Cena | 300 € |
| Dodávateľ | Lukáš Lichner, Holeška 49/13, Turčianske Teplice |
| Dodávateľ IČO | 53424565 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 29.4.2024 |
| Dátum doručenia | 29.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.5.2024 |
| Dátum úhrady | 2.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.5.2024 |
2.5.2024
hlinikové dvere, montáž
Detail faktúry
| Číslo | 1062 |
|---|---|
| Číslo interné | 1062 |
| Predmet | hlinikové dvere, montáž |
| Cena | 3064,80 € |
| Dodávateľ | RIPLAST s.r.o., Kollárová 73, Martin |
| Dodávateľ IČO | 46253203 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 25.4.2024 |
| Dátum doručenia | 29.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 16.5.2024 |
| Dátum úhrady | 2.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 2.5.2024 |
30.4.2024
občerstvenie a kvety- deň učiteľov
Detail faktúry
| Číslo | 1061 |
|---|---|
| Číslo interné | 1061 |
| Predmet | občerstvenie a kvety- deň učiteľov |
| Cena | 14,09 € |
| Dodávateľ | Mesto Turčianske Teplice, Partizánska 413/1, Turčianske Teplice |
| Dodávateľ IČO | 00317004 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 18.4.2024 |
| Dátum doručenia | 24.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 2.5.2024 |
| Dátum úhrady | 24.4.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2024 |
30.4.2024
poistenie zodpovednosti- majetok
Detail faktúry
| Číslo | 1060 |
|---|---|
| Číslo interné | 1060 |
| Predmet | poistenie zodpovednosti- majetok |
| Cena | 1452,46 € |
| Dodávateľ | Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00151700 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 20.4.2024 |
| Dátum doručenia | 23.4.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.4.2024 |
| Dátum úhrady | 24.4.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 30.4.2024 |
