A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
24.6.2024
paušal starosta, ŠJ, MŠ, rozhlas
Detail faktúry
| Číslo | 1091 |
|---|---|
| Číslo interné | 1091 |
| Predmet | paušal starosta, ŠJ, MŠ, rozhlas |
| Cena | 93,52 € |
| Dodávateľ | Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35763469 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2024 |
| Dátum doručenia | 6.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 18.6.2024 |
| Dátum úhrady | 6.6.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.6.2024 |
24.6.2024
DHZ Brodiace čižmy dotácia
Detail faktúry
| Číslo | 1090 |
|---|---|
| Číslo interné | 1090 |
| Predmet | DHZ Brodiace čižmy dotácia |
| Cena | 49,5 € |
| Dodávateľ | Decathlon SK s.r.o., Pri letisku 2, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 47658827 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 5.6.2024 |
| Dátum doručenia | 5.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 24.6.2024 |
| Dátum úhrady | 5.6.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 24.6.2024 |
6.6.2024
web sídlo obce
Detail faktúry
| Číslo | 1089 |
|---|---|
| Číslo interné | 1089 |
| Predmet | web sídlo obce |
| Cena | 60 € |
| Dodávateľ | Dobraobec s.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance |
| Dodávateľ IČO | 53539133 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 1.5.2024 |
| Dátum doručenia | 3.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 3.6.2024 |
| Dátum úhrady | 3.6.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
6.6.2024
ročný poplatok domena
Detail faktúry
| Číslo | 1088 |
|---|---|
| Číslo interné | 1088 |
| Predmet | ročný poplatok domena |
| Cena | 25,99 € |
| Dodávateľ | GAYA s.r.o., P.O.Hviezdoslava 23B, Martin |
| Dodávateľ IČO | 36430307 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 23.5.2024 |
| Dátum doručenia | 3.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.6.2024 |
| Dátum úhrady | 3.6.2024 |
| Spôsob úhrady | prevod |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
6.6.2024
poistenie zodpovednosti- majetok
Detail faktúry
| Číslo | 1088 |
|---|---|
| Číslo interné | 1088 |
| Predmet | poistenie zodpovednosti- majetok |
| Cena | 1439,28 € |
| Dodávateľ | Generali poisťovňa, Lamačská 3/A, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 54228573 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 30.4.2024 |
| Dátum doručenia | 5.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 5.6.2024 |
| Dátum úhrady | 5.6.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
6.6.2024
výkon funkcie
Detail faktúry
| Číslo | 1086 |
|---|---|
| Číslo interné | 1086 |
| Predmet | výkon funkcie |
| Cena | 36 € |
| Dodávateľ | Suchý & Partners s.r.o., Horná 13, Banská Bystrica |
| Dodávateľ IČO | 52826791 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 3.6.2024 |
| Dátum doručenia | 5.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 17.6.2024 |
| Dátum úhrady | 5.6.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
6.6.2024
poplatok SFZ
Detail faktúry
| Číslo | 1085 |
|---|---|
| Číslo interné | 1085 |
| Predmet | poplatok SFZ |
| Cena | 370,92 € |
| Dodávateľ | Slovenský futbalový zväz, Tomášikova 30C, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00687308 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 1.6.2024 |
| Dátum doručenia | 4.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 12.6.2024 |
| Dátum úhrady | 5.6.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
6.6.2024
vodné
Detail faktúry
| Číslo | 1084 |
|---|---|
| Číslo interné | 1084 |
| Predmet | vodné |
| Cena | 17,56 € |
| Dodávateľ | Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
| Dodávateľ IČO | 36672084 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 28.5.2024 |
| Dátum doručenia | 4.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 13.6.2024 |
| Dátum úhrady | 5.6.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
6.6.2024
poistenie traktor
Detail faktúry
| Číslo | 1083 |
|---|---|
| Číslo interné | 1083 |
| Predmet | poistenie traktor |
| Cena | 89,34 € |
| Dodávateľ | Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00151700 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 3.6.2024 |
| Dátum doručenia | 3.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.8.2024 |
| Dátum úhrady | 5.6.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
6.6.2024
poistenie vlečka
Detail faktúry
| Číslo | 1082 |
|---|---|
| Číslo interné | 1082 |
| Predmet | poistenie vlečka |
| Cena | 45,18 € |
| Dodávateľ | Allianz Slovenská poisťovňa a.s., Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00151700 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 3.6.2024 |
| Dátum doručenia | 3.6.2024 |
| Dátum splatnosti | 31.8.2024 |
| Dátum úhrady | 5.6.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
6.6.2024
vodné
Detail faktúry
| Číslo | 1081 |
|---|---|
| Číslo interné | 1081 |
| Predmet | vodné |
| Cena | 103,12 € |
| Dodávateľ | Turčianska vodárenská spoločnosť a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin |
| Dodávateľ IČO | 36672084 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 24.5.2024 |
| Dátum doručenia | 30.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 10.6.2024 |
| Dátum úhrady | 30.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
6.6.2024
paušal starosta, ŠJ, MŠ, rozhlas
Detail faktúry
| Číslo | 1080 |
|---|---|
| Číslo interné | 1080 |
| Predmet | paušal starosta, ŠJ, MŠ, rozhlas |
| Cena | 62,69 € |
| Dodávateľ | Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 26.5.2024 |
| Dátum doručenia | 29.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.5.2024 |
| Dátum úhrady | 29.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
6.6.2024
Vývoz KO
Detail faktúry
| Číslo | 1079 |
|---|---|
| Číslo interné | 1079 |
| Predmet | Vývoz KO |
| Cena | 662,40 € |
| Dodávateľ | Technické služby Turčianske Teplice s.r.o., Robotnícka 2, TR |
| Dodávateľ IČO | 30222966 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 23.5.2024 |
| Dátum doručenia | 28.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 6.6.2024 |
| Dátum úhrady | 29.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
6.6.2024
paušal starosta, ŠJ, MŠ, rozhlas
Detail faktúry
| Číslo | 1078 |
|---|---|
| Číslo interné | 1078 |
| Predmet | paušal starosta, ŠJ, MŠ, rozhlas |
| Cena | 56,31 € |
| Dodávateľ | Orange Slovakia a.s., Metodova 8, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 35697270 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 26.4.2024 |
| Dátum doručenia | 27.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 9.6.2024 |
| Dátum úhrady | 29.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
6.6.2024
BRKO
Detail faktúry
| Číslo | 1077 |
|---|---|
| Číslo interné | 1077 |
| Predmet | BRKO |
| Cena | 80,74 € |
| Dodávateľ | Ekorecykling Považie, Zelezná Breznica 203 |
| Dodávateľ IČO | 53624858 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 1.1.2024 |
| Dátum doručenia | 26.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.5.2024 |
| Dátum úhrady | 30.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
6.6.2024
BRKO
Detail faktúry
| Číslo | 1076 |
|---|---|
| Číslo interné | 1076 |
| Predmet | BRKO |
| Cena | 79,33 € |
| Dodávateľ | Ekorecykling Považie, Zelezná Breznica 203 |
| Dodávateľ IČO | 53624858 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 31.1.2024 |
| Dátum doručenia | 26.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.5.2024 |
| Dátum úhrady | 30.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
6.6.2024
BRKO
Detail faktúry
| Číslo | 1075 |
|---|---|
| Číslo interné | 1075 |
| Predmet | BRKO |
| Cena | 79,33 € |
| Dodávateľ | Ekorecykling Považie, Zelezná Breznica 203 |
| Dodávateľ IČO | 53624858 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 29.2.2024 |
| Dátum doručenia | 26.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 30.5.2024 |
| Dátum úhrady | 30.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
6.6.2024
reprodukcia Majáles 2024
Detail faktúry
| Číslo | 1074 |
|---|---|
| Číslo interné | 1074 |
| Predmet | reprodukcia Majáles 2024 |
| Cena | 96 € |
| Dodávateľ | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam, Rastislavova 914/3, Bratislava |
| Dodávateľ IČO | 00178454 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 23.5.2024 |
| Dátum doručenia | 23.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 7.6.2024 |
| Dátum úhrady | 24.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
6.6.2024
rozpočet MŠ a ZŠ Sklené- Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy
Detail faktúry
| Číslo | 1073 |
|---|---|
| Číslo interné | 1073 |
| Predmet | rozpočet MŠ a ZŠ Sklené- Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy |
| Cena | 360 € |
| Dodávateľ | HHMM s.r.o., Šrobárová 52, 946 32 Šrobárová |
| Dodávateľ IČO | 52493733 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 20.5.2024 |
| Dátum doručenia | 23.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 27.5.2024 |
| Dátum úhrady | 29.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
6.6.2024
uloženie KO
Detail faktúry
| Číslo | 1072 |
|---|---|
| Číslo interné | 1072 |
| Predmet | uloženie KO |
| Cena | 224,68 € |
| Dodávateľ | Združenie obcí Horného Turca na ochranu ŽP, Partizánska 1, Turčianske Teplice |
| Dodávateľ IČO | 31898734 |
| Odberateľ | Obec Sklené |
| Odberateľ IČO | 00316890 |
| Dátum vystavenia | 15.5.2024 |
| Dátum doručenia | 23.5.2024 |
| Dátum splatnosti | 29.5.2024 |
| Dátum úhrady | 24.5.2024 |
| Spôsob úhrady | prevodom |
| Dátum zverejnenia | 6.6.2024 |
